Tabell 11.7 Inntekter og utgifter
| INNTEKTER | Regnskap 2020 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 | Budsjettavvik 2020 |
|---|
| Salg til kommune/foretak fast | - 123 209 606 | - 116 037 514 | - 123 972 000 | - 762 394 |
| Salg til kommune/foretak variabelt | - 54 481 769 | - 48 600 961 | - 49 420 000 | 5 061 769 |
| Moms | - 12 011 858 | - 10 464 968 | - 9 764 000 | 2 247 858 |
| Salg av varer og tjenester | - 10 135 614 | - 10 439 180 | - 9 234 000 | 901 614 |
| Bruk av fjorårets mindreforbruk | - 5 845 452 | - 2 091 968 | - 5 845 000 | 452 |
| Avskrivninger | - 5 558 721 | - 5 095 705 | - 4 950 000 | 608 721 |
| Refusjon sykepenger | - 2 493 107 | - 3 217 751 | - 1 161 000 | 1 332 107 |
| Internsalg | - 1 225 000 | - 1 653 000 | - 1 635 000 | - 410 000 |
| Tilskudd og refusjoner | - 1 193 910 | - 1 195 993 | - 1 000 000 | 193 910 |
| Refusjon svangerskapspermisjon | - 577 947 | - 349 212 | 0 | 577 947 |
| Rente og finansinntekter | - 342 365 | - 401 962 | - 210 000 | 132 365 |
| Sum inntekter | - 217 075 349 | - 199 548 214 | - 207 191 000 | 9 884 349 |
| UTGIFTER | Regnskap 2020 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 | Budsjettavvik 2020 |
| Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. | 98 730 464 | 90 757 345 | 102 626 000 | 3 895 536 |
| Viderefakturering | 32 810 652 | 28 205 303 | 28 944 000 | - 3 866 652 |
| Lønn variabel | 11 740 964 | 14 574 675 | 14 505 000 | 2 764 036 |
| Moms | 12 011 858 | 10 464 968 | 9 764 000 | - 2 247 858 |
| Transport, biler og maskiner | 10 996 031 | 9 650 139 | 10 207 000 | - 789 031 |
| Egenfinansiering av investeringer | 7 591 795 | 7 486 327 | 7 600 000 | 8 205 |
| AFP og reguleringspremie KLP | 3 670 540 | 6 563 099 | 5 156 000 | 1 485 460 |
| Avskrivninger | 5 558 721 | 5 095 705 | 4 950 000 | - 608 721 |
| Bygningsutgifter | 2 853 976 | 3 679 464 | 3 740 000 | 886 024 |
| Diverse materiell, varer og tjenester | 2 741 505 | 3 737 927 | 2 238 000 | - 503 505 |
| Regnskap og kontorutgifter | 3 018 598 | 2 590 330 | 2 639 000 | - 379 598 |
| Arbeidsmateriell | 3 303 878 | 2 358 796 | 2 897 000 | - 406 878 |
| Avdrag | 2 355 000 | 2 208 787 | 2 200 000 | - 155 000 |
| Avsetning disposisjonsfond | 5 845 452 | 2 091 968 | 5 845 000 | - 452 |
| Internkjøp | 1 225 000 | 1 653 000 | 1 172 000 | - 53 000 |
| Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter | 1 342 926 | 1 226 883 | 1 425 000 | 82 074 |
| Reise, kurs og møteutgifter | 458 639 | 639 107 | 656 000 | 197 361 |
| Velferdstiltak | 324 940 | 304 418 | 257 000 | - 67 940 |
| Kjøp og overføring til kommunen | 292 308 | 269 401 | 220 000 | - 72 308 |
| Vask og renhold | 179 519 | 145 120 | 150 000 | - 29 519 |
| Sum utgifter | 207 052 766 | 193 702 762 | 207 191 000 | 138 234 |
| Resultat | - 10 022 583 | - 5 845 452 | 0 | 10 022 583 |
