Alle tal er gitt opp i heile tusen
Økonomisk oversikt drift
| Økonomisk oversikt drift | Note | Rekneskap 2020 | Justert budsjett 2020 | Opphavleg budsjett 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | ||||
| 1 Rammetilskot | 2 948 128 | 2 971 639 | 2 802 827 | |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | 5 548 456 | 5 430 000 | 5 497 500 | |
| 3 Eigedomsskatt | 215 890 | 215 054 | 214 000 | |
| 4 Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Andre overføringar og tilskot frå staten | 369 902 | 361 051 | 297 743 | |
| 6 Overføringar og tilskot frå andre | 1 361 736 | 1 053 097 | 911 148 | |
| 7 Brukarbetalingar | 19 | 442 139 | 452 797 | 504 595 |
| 8 Sals- og leigeinntekter | 876 796 | 810 049 | 807 258 | |
| 9 Sum driftsinntekter | 11 763 047 | 11 293 687 | 11 035 071 | |
| Driftsutgifter | ||||
| 10 Lønnsutgifter | 20 | 5 373 497 | 5 182 496 | 5 192 458 |
| 11 Sosiale utgifter | 11,20 | 1 276 222 | 1 310 038 | 1 354 152 |
| 12 Kjøp av varer og tenester | 21 | 3 479 650 | 3 540 034 | 3 343 424 |
| 13 Overføringar og tilskot til andre | 1 025 198 | 1 001 473 | 840 623 | |
| 14 Avskrivingar | 4 | 530 203 | 330 383 | 328 770 |
| 15 Sum driftsutgifter | 11 684 769 | 11 364 424 | 11 059 427 | |
| 16 Brutto driftsresultat | 78 278 | -70 737 | -24 356 | |
| Finansinntekter/-utgifter | ||||
| 17 Renteinntekter | 136 100 | 151 072 | 242 519 | |
| 18 Utbytter | 5 | 277 857 | 277 600 | 295 600 |
| 19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel | 6 744 | 3 400 | 0 | |
| 20 Renteutgifter | 232 345 | 256 980 | 339 077 | |
| 21 Avdrag på lån | 10 | 348 950 | 349 162 | 391 962 |
| 22 Netto finansutgifter | -160 593 | -174 070 | -192 920 | |
| 23 Motpost avskrivingar | 530 203 | 330 383 | 328 770 | |
| 24 Netto driftsresultat | 447 888 | 85 576 | 111 494 | |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
| 25 Overføring til investering | -252 298 | -252 190 | -259 334 | |
| 26 Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond | 13,14 | -101 378 | 18 904 | 1 138 |
| 27 Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond | -262 136 | -20 210 | 146 702 | |
| 28 Bruk av tidlegare års mindreforbruk | 24 | 167 924 | 167 920 | 0 |
| 29 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat | -447 888 | -85 576 | -111 494 | |
| 30 Framførte til inndekning i seinare år (meirforbruk) | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar drift
Disposisjonar som er gjorde i samsvar med § 4-1 til § 4-4 for driftsrekneskapen kjem slik fram:
| Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar drift § 5-9 | 2020 |
|---|---|
| Netto driftsresultat | 447 888 |
| Sum budsjettdisposisjonar | -214 414 |
| Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar) | 233 474 |
| Stryking av bruk av disposisjonsfond | -233 474 |
| Meir- eller mindreforbruk etter strykingar | 0 |
Løyvingsoversikt drift del 1
| Løyvingsoversikt drift § 5-4 1. ledd | Rekneskap 2020 | Justert budsjett 2020 | Opphavleg budsjett 2020 |
|---|---|---|---|
| Rammetilskot | 2 948 128 | 2 971 639 | 2 802 827 |
| Inntekts- og formuesskatt | 5 548 456 | 5 430 000 | 5 497 500 |
| Eigedomsskatt | 215 890 | 215 054 | 214 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | 409 252 | 392 785 | 361 868 |
| Sum generelle driftsinntekter | 9 121 727 | 9 009 478 | 8 876 195 |
| Sum løyvingar drift, netto | 8 513 565 | 8 749 787 | 8 571 736 |
| Avskrivingar | 530 203 | 330 383 | 328 770 |
| Sum netto driftsutgifter | 9 043 769 | 9 080 170 | 8 900 506 |
| Brutto driftsresultat | 77 958 | - 70 692 | - 24 311 |
| Renteinntekter | 136 048 | 151 027 | 242 474 |
| Utbyttar | 277 857 | 277 600 | 295 600 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel | 6 744 | 3 400 | 0 |
| Renteutgifter | 231 973 | 256 980 | 339 077 |
| Avdrag på lån | 348 950 | 349 162 | 391 962 |
| Netto finansutgifter | - 160 273 | - 174 115 | - 192 965 |
| Motpost avskrivingar | 530 203 | 330 383 | 328 770 |
| Netto driftsresultat | 447 888 | 85 576 | 111 494 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | |||
| Overføring til investering | 252 298 | 252 190 | 259 334 |
| Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond | 101 378 | - 18 904 | - 1 138 |
| Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond | 262 136 | 20 210 | - 146 702 |
| Bruk av tidlegare års mindreforbruk | 167 924 | 167 920 | 0 |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | 447 888 | 85 576 | 111 494 |
| Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk) | 0 | 0 | 0 |
Løyvingsoversikt drift del 2
| Løyvingsoversikt drift § 5-4 2. ledd | Rekneskap 2020 | Justert budsjett 2020 | Opphavleg budsjett 2020 |
|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | |||
| Stab Oppvekst og utdanning | 36 077 | 38 275 | 48 570 |
| Barnehage | 1 182 931 | 1 176 701 | 1 176 130 |
| Ressurssenter for styrkte barnehagetilbod | 104 451 | 104 386 | 89 897 |
| Grunnskule | 1 593 680 | 1 598 197 | 1 536 465 |
| Johannes læringssenter | 112 785 | 118 617 | 110 922 |
| Stavanger kulturskule | 43 613 | 44 325 | 43 194 |
| Pedagogisk-psykologisk teneste | 49 655 | 50 176 | 48 033 |
| Ungdom og fritid | 63 563 | 64 840 | 69 328 |
| Helsestasjon og skulehelsetenesta | 97 309 | 99 365 | 86 792 |
| EMbo | 44 731 | 46 717 | 48 959 |
| Barnevernstenesta | 264 305 | 273 323 | 268 289 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 3 593 100 | 3 614 922 | 3 526 579 |
| Helse og velferd | |||
| Stab Helse og velferd | 63 679 | 59 418 | 65 810 |
| Helse- og velferdskontor | 322 166 | 301 389 | 331 304 |
| Nav | 348 946 | 352 876 | 299 009 |
| Fysio- og ergoterapitenesta | 77 390 | 72 950 | 70 019 |
| Helsehuset i Stavanger | 23 734 | 23 221 | 20 762 |
| Heimebaserte tenester | 460 832 | 457 855 | 380 277 |
| Bufellesskap | 528 982 | 529 161 | 536 503 |
| Alders- og sjukeheim | 958 493 | 959 905 | 946 597 |
| Stavanger legevakt | 76 202 | 70 720 | 65 921 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 58 988 | 59 919 | 59 512 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 14 610 | 15 839 | 16 397 |
| Bustadkontoret | 8 304 | 8 210 | 8 111 |
| Flyktningseksjonen | 102 348 | 105 841 | 100 163 |
| Dagsenter og avlastingsseksjonen | 209 728 | 211 199 | 184 483 |
| Tekniske heimetenester | 7 135 | 9 108 | 8 301 |
| Krisesenteret i Stavanger | 12 991 | 12 868 | 13 157 |
| Sentrale middel levekår | -176 204 | -179 935 | -112 061 |
| Sentrale middel legeteneste | 131 031 | 127 349 | 83 109 |
| Sum Helse og velferd | 3 229 353 | 3 197 893 | 3 077 374 |
| By- og samfunnsplanlegging | |||
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 11 819 | 15 787 | 8 062 |
| Byggjesakavdelinga | 3 936 | 4 574 | 5 760 |
| Byutvikling | 27 698 | 26 116 | 24 941 |
| Beredskap og samfunnsutvikling | 11 726 | 11 508 | 18 661 |
| Kart og digitale tenester | 17 401 | 17 279 | 17 301 |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 72 581 | 75 264 | 74 725 |
| Bymiljø og utbygging | |||
| Stab strategi og målstyring | 6 518 | 9 005 | 9 634 |
| Juridisk | 386 | 719 | 10 670 |
| Byggforvaltning | 296 942 | 304 624 | 309 304 |
| Byggjeprosjekt | 8 661 | 6 946 | 4 531 |
| Park og veg | 182 558 | 189 802 | 172 395 |
| Idrett | 112 766 | 115 376 | 102 458 |
| Vassverket | 935 | 0 | 0 |
| Avløpsverket | 1 086 | 0 | 0 |
| Renovasjon | 26 672 | 14 268 | 140 |
| Miljø | 1 298 | 3 720 | 12 636 |
| Triangulum | 1 136 | 986 | 0 |
| Sum Bymiljø og utbygging | 638 958 | 645 446 | 621 768 |
| Innbyggjar- og samfunnskontakt | |||
| Smartby | 11 842 | 14 382 | 13 638 |
| Næring | 34 381 | 45 175 | 28 002 |
| Kommunikasjon | 10 995 | 10 898 | 10 200 |
| Kultur | 192 339 | 192 798 | 187 099 |
| Innbyggjardialog | 29 202 | 35 132 | 32 511 |
| Stab Innbyggjar- og samfunnskontakt | 4 327 | 3 856 | 4 272 |
| Politisk sekretariat | 10 892 | 16 106 | 14 033 |
| Sum Innbyggjar- og samfunnskontakt | 293 977 | 318 347 | 289 755 |
| Kommunedirektør, stab og støttefunksjonar | |||
| Kommunedirektør | 14 374 | 13 758 | 7 754 |
| Kommuneadvokat | 6 233 | 7 180 | 7 244 |
| Stab og støtte | 337 114 | 353 214 | 339 560 |
| Sum Kommunedirektør, stab og støtte funksjonar | 357 721 | 374 152 | 354 558 |
| Sum Felles inntekter og utgifter | 375 193 | 486 064 | 622 952 |
| Sum | 8 560 883 | 8 712 087 | 8 567 711 |
| Av dette | |||
| Avskrivingar | -530 203 | -330 383 | -328 770 |
| Motpost avskrivingar | 530 203 | 330 383 | 328 770 |
| Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond | 53 918 | -31 335 | -760 |
| Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond | -6 600 | -6 365 | -3 265 |
| Sum korrigeringar | 47 318 | -37 700 | -4 025 |
| Korrigert sum løyvingar drift, netto | 8 513 565 | 8 749 787 | 8 571 736 |
Løyvingsoversikt investering del 1
| Løyvingsoversikt investering § 5-5 1. ledd | Note | Rekneskap 2020 | Justert budsjett 2020 | Opphavleg budsjett 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Investeringar i varige driftsmiddel | 26 | 1 003 720 | 1 081 833 | 1 178 458 |
| 2 Tilskot til andres investeringar | 26 | 4 307 | 0 | 0 |
| 3 Investeringar i aksjar og delar i selskap | 5 | 26 309 | 27 532 | 23 632 |
| 4 Utlån av eigne middel | 6 | 75 330 | 270 760 | 270 760 |
| 5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sum investeringsutgifter | 1 109 666 | 1 380 125 | 1 472 850 | |
| 7 Kompensasjon for meirverdiavgift | 99 643 | 136 574 | 136 462 | |
| 8 Tilskot frå andre | 157 174 | 117 988 | 47 100 | |
| 9 Sal av varige driftsmiddel | 55 020 | 45 000 | 132 000 | |
| 10 Sal av finansielle anleggsmidlar | 5 | 220 | 220 | 0 |
| 11 Utdeling frå selskap | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Mottekne avdrag på utlån av eigne middel | 6 | 63 525 | 65 927 | 65 927 |
| 13 Bruk av lån | 521 932 | 717 362 | 637 041 | |
| 14 Sum investeringsinntekter | 897 513 | 1 083 071 | 1 018 530 | |
| 15 Vidareutlån | 6 | 424 160 | 320 000 | 220 000 |
| 16 Bruk av lån til vidareutlån | 424 160 | 320 000 | 220 000 | |
| 17 Avdrag på lån til vidareutlån | 6 | 180 396 | 126 220 | 126 220 |
| 18 Mottekne avdrag på vidareutlån | 6 | 180 396 | 126 220 | 126 220 |
| 19 Netto utgifter vidareutlån | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Overføring frå drift | 252 298 | 252 190 | 259 334 | |
| 21 Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond | 13 | 2 708 | 747 | 0 |
| 22 Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond | - 42 852 | 44 117 | 194 986 | |
| 23 Dekning av tidlegare års udekt utgjorde | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sum overføring frå drift og netto avsetningar | 212 153 | 297 054 | 454 320 | |
| 25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar investering
Disposisjonar som er gjorde i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6 for investeringsrekneskapen kjem slik fram:
| Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar investering § 5-9 | 2020 |
|---|---|
| Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter vidareutlån | -16 723 |
| Sum budsjettdisposisjonar | 299 123 |
| Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar) | 282 399 |
| Stryking av bruk av lån | -195 430 |
| Stryking av bruk av ubunde investeringsfond | -86 969 |
| Meir- eller mindreforbruk etter strykingar | 0 |
Løyvingsoversikt investering del 2
| Prosjektnr | Prosjektnavn | Regnskap 2020 | Justert budsjett 2020 | Opprinnelig budsjett 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | ||||
| 3722003 | Utstyr oppvekst | 1 459 | 1 376 | 0 |
| 3722006 | Inventar Finnøy sentralskole | 559 | 559 | 0 |
| 3730401 | Inventar og utstyr barenvernstjenesten | 679 | 1 944 | 0 |
| 3844065 | Skoler investering i IKS/smartteknolologi | 2 486 | 6 000 | 0 |
| Helse og velferd | ||||
| 3713000 | Opprettelse av to sykepleieklinikker | 284 | 400 | 400 |
| 3733003 | Biler | 1 515 | 1 500 | 1 500 |
| 3733005 | EKG-system Stavanger legevakt | 544 | 500 | 0 |
| 3733006 | Nødnettoperatørplasser 2 stajoner, Stavanger legevakt | 0 | 424 | 0 |
| 3733007 | Inventar og utstyr, nye lokaler for dagtilbud | 0 | 1 500 | 0 |
| 3733009 | Flytting 2019 hjemmebaserte tjenester | 554 | 554 | 0 |
| 3733010 | Lervig sykehjem utstyr | 0 | 0 | 2 000 |
| 3735001 | Flytting Tinngata | 198 | 0 | 0 |
| 3744020 | Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem | 160 | 0 | 0 |
| 3833002 | Velferdsteknologi | 2 367 | 3 500 | 20 000 |
| 3833004 | Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering | 0 | 2 000 | 4 000 |
| By- og samfunnsplanlegging | ||||
| 3717000 | Planleggingsbidrag dobbeltspor Jærbanen | 0 | 0 | 2 000 |
| 3833003 | Områdeløft Hillevåg | 0 | 0 | 2 000 |
| Bymiljø og utbygging | ||||
| 1000 | Kjøp/salg eiendommer | 0 | 3 332 | 5 300 |
| 128 | Urban Sjøfront | 24 | 0 | 0 |
| 4021 | Barnehager inventar og utstyr | 158 | 1 000 | 1 000 |
| 4028 | Uforutsett rehab. bygg tekniske tjenester | 330 | 500 | 0 |
| 4504 | Ballbinge Vestre Åmøy | 0 | 50 | 50 |
| 4700 | Rehab. adm.senter | 721 | 1 982 | 1 000 |
| 4703 | Inventar/utstyr/uteanlegg | 2 317 | 2 500 | 2 500 |
| 4705 | Uforutsett rehab. barnehager | 4 153 | 7 000 | 2 000 |
| 4706 | Uforutsett rehab. skoler | 665 | 2 500 | 2 500 |
| 4711 | Rehab. institusjoner/bofellesskap, mv. | 12 906 | 11 200 | 600 |
| 4712 | Rehab. idrettshaller | 299 | 500 | 6 500 |
| R5017 | Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser | 19 114 | 19 400 | 1 000 |
| R6509 | Mosterøy skole rehabilitering | 101 | 145 | 0 |
| R6517 | Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet | 1 184 | 3 500 | 0 |
| R6519 | Riving Bru gamle skole | 0 | 50 | 0 |
| R6565 | Oppgradering omsorgsboliger | 87 | 400 | 0 |
| R6577 | Rehabilitering Rennesøy skole | 75 | 100 | 0 |
| R6580 | Kunstgressbanen Mosterøy | 10 | 200 | 0 |
| R6589 | Rehablitering Fjøløy fort | 13 | 2 140 | 0 |
| R7047 | GS-vei Sokn | 1 039 | 0 | 0 |
| R7048 | Fortau Vikevåg ved sykehjemmet | 10 | 550 | 0 |
| R7588 | ENØK-tiltak kommunale bygg Rennesøy | 1 541 | 3 000 | 0 |
| 9991 | Generell fin. salg av eiendom/råmark | 1 414 | 0 | 0 |
| 384409 | Lervigskvartalet | 26 073 | 19 000 | 18 000 |
| 387417 | Nytt sykehus | 45 090 | 0 | 0 |
| 387631 | Separering | 75 | 0 | 0 |
| 3716005 | Kjøp av nye søppelspann | 2 946 | 1 800 | 1 800 |
| 3716072 | Nedgravde containere | 3 318 | 2 300 | 2 300 |
| 3726004 | Byomforming | 14 337 | 16 000 | 16 000 |
| 3726026 | Vannledninger, utbyggingsområder | 2 259 | 3 000 | 3 000 |
| 3726027 | Fornyelse, renovering | 45 214 | 38 000 | 38 000 |
| 3736011 | Byomforming | 43 201 | 35 000 | 20 000 |
| 3736030 | Fornyelse og renovering | 43 804 | 42 000 | 50 000 |
| 3744001 | Stavanger forum ny gasskjele 2018 | 48 | 0 | 0 |
| 3744009 | Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav | 19 095 | 22 000 | 17 000 |
| 3744014 | Skole beredskap | 28 | 0 | 0 |
| 3744017 | Madlavoll skole, rehabilitering el-tavle | 622 | 750 | 0 |
| 3744024 | Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak | 463 | 2 000 | 2 000 |
| 3744025 | Sykehjem, teleslynge-/IT-anlegg | 0 | 0 | 2 000 |
| 3744026 | Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel | 435 | 1 000 | 2 800 |
| 3744027 | Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 3744028 | Software, oppgradering | 1 300 | 2 200 | 2 200 |
| 3744029 | Kortleser på medisinskap | 546 | 1 000 | 1 000 |
| 3744030 | Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg | 0 | 1 000 | 3 000 |
| 3744031 | Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg | 4 466 | 3 000 | 3 000 |
| 3744032 | Tou aterlierhuset, vinduer | 22 | 1 200 | 1 200 |
| 3744033 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 3744034 | Stokka sykehjem, pilot solenergianlegg | 16 | 3 000 | 3 000 |
| 3744035 | Stokka sykehjem, oppgradering av sd-servere | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 3744036 | Rosendal bofellesskap, oppgradering ny stue | 3 207 | 2 000 | 2 000 |
| 3744037 | Oppgradering av omsorgsboliger for eldre | 0 | 500 | 500 |
| 3744038 | Fløyen bokollektiv, utbygging av lagringsplass | 0 | 0 | 1 500 |
| 3744039 | Håndball EM, leie av tribuner | 0 | 0 | 2 000 |
| 3744040 | Mulighetsstudie tomt/areal til barnehage | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3744041 | Olav Kyrres gate 19 - ombygging og endring | 2 693 | 1 | 0 |
| 3765003 | Løkker, baner, skate | 1 628 | 1 625 | 6 225 |
| 3765014 | Rehabilitering idrettsanlegg | 1 738 | 2 000 | 0 |
| 3765021 | Rehabilitering parkanlegg | 1 133 | 250 | 700 |
| 3765023 | Prosjekt friområde | 14 007 | 17 950 | 10 000 |
| 3765032 | Kunst i offentlige rom (lekeplasser) | 0 | 1 500 | 3 000 |
| 3766010 | Sykkel | 0 | 0 | 2 250 |
| 3766013 | Nye veianlegg | 0 | 0 | 2 100 |
| 3766014 | Trafikksikkerhet | 4 766 | 1 575 | 15 925 |
| 3766015 | Gatelys | 10 305 | 8 000 | 12 200 |
| 3766017 | Miljø og gatetun | 0 | 0 | 11 000 |
| 3766019 | Asfaltering | 5 162 | 5 000 | 5 000 |
| 3766052 | Rehabilitering | 0 | 0 | 1 500 |
| 3766062 | Sentrum | 0 | 150 | 6 000 |
| 3766063 | Strandsti Gausel | 368 | 368 | 0 |
| 3766910 | Utearealer skoler | 0 | 0 | 11 000 |
| 3766911 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 157 | 0 | 0 |
| 3788006 | Austunsletta - BATE | 850 | 850 | 0 |
| 3806001 | El-biler utbygging | 0 | 0 | 2 000 |
| 3826003 | Lekkasjereduksjon | 953 | 1 000 | 1 000 |
| 3826004 | Kjøretøy og utstyr, vannverket | 169 | 240 | 240 |
| 3826006 | Tiltak i Finnøy - vann | 20 | 0 | 0 |
| 3826007 | Tiltak i Rennesøy - vann | 343 | 0 | 0 |
| 3833004 | Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering | 0 | 0 | 2 000 |
| 3836003 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 21 364 | 20 000 | 10 000 |
| 3836005 | Kjøretøy og utstyr, avløpsverket | 0 | 860 | 860 |
| 3844002 | Varmesentral Olav Kyrres gate 19 | 79 | 0 | 0 |
| 3844003 | Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall, rehabiltering | 5 098 | 2 800 | 0 |
| 3844007 | Madlamark skole, nybygg | 95 025 | 96 300 | 100 000 |
| 3844008 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse | 1 471 | 1 000 | 18 000 |
| 3844013 | Tastaveden skole, rehabilitering | 7 737 | 10 000 | 20 000 |
| 3844016 | Gautesete skole, rehabilitering | 12 989 | 21 400 | 0 |
| 3844021 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 16 407 | 15 000 | 39 000 |
| 3844025 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade | 585 | 0 | 0 |
| 3844035 | Nylund skole, utbygging | 9 872 | 15 500 | 15 500 |
| 3844045 | Schancheholen brannstasjon | 37 362 | 50 000 | 64 500 |
| 3844046 | Lervig brannstasjon | 3 251 | 5 000 | 10 000 |
| 3844047 | Hundvåg kirke, rehabilitering | 5 019 | 5 000 | 27 000 |
| 3844049 | Tasta barnehage | - 78 | 0 | 0 |
| 3844050 | Tastavarden barnehage | 27 699 | 27 500 | 20 000 |
| 3844051 | Ytre Tasta barnehage, utvidelse | 19 694 | 21 750 | 10 800 |
| 3844059 | Sunde og Kvernevik bydelshus | 223 | 1 100 | 3 500 |
| 3844060 | Nye Tou, 2. byggetrinn | - 10 839 | 0 | 0 |
| 3844063 | Madlamark skole, idrettshall | 404 | 0 | 0 |
| 3844065 | Skoler investering i IKS/smartteknologi | 0 | 0 | 2 000 |
| 3844067 | Energitiltak - ENØK pakke 3 | 1 604 | 1 700 | 0 |
| 3844068 | Energitiltak klimasatsinger | 23 | 0 | 0 |
| 3844069 | Energikonvertering - Skeie skole | 0 | 0 | 3 500 |
| 3844072 | Barnehager med inntil 10 avdelinger på Hundvåg | 5 364 | 5 000 | 25 000 |
| 3844073 | Grovgarderober på 6 barnehager | 14 288 | 10 000 | 10 000 |
| 3844074 | Stavanger legevakt, mulighetsstudie | 320 | 500 | 1 000 |
| 3844075 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 0 | 0 | 5 000 |
| 3844078 | Nytt bofellesskap på Hinna | 22 824 | 25 854 | 18 200 |
| 3844082 | Nye Tou 3. byggetrinn | 40 900 | 49 300 | 34 500 |
| 3844083 | Sykkelparkering i underetasjen til OK23 | 9 377 | 8 000 | 6 000 |
| 3844084 | Tomt til barnehageformål på Våland | - 758 | 0 | 10 000 |
| 3844085 | Tomt til fremtidig barnehageformål på Hundvåg | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 3844086 | Legevakten, midlertidige kontorlokaler | 1 450 | 0 | 0 |
| 3844089 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem | 0 | 0 | 2 000 |
| 3844090 | Faste tribuneplasser i storhallen | 142 | 0 | 0 |
| 3844091 | Rådhuset, rehabilitering | 1 108 | 1 500 | 10 000 |
| 3844094 | Godalen barnehage | 1 384 | 2 900 | 10 000 |
| 3844095 | Finnøy teknisk lager | 8 | 1 000 | 1 000 |
| 3844096 | Brannstasjon nybygg | 42 | 100 | 13 900 |
| 3844097 | Fjøløy, kommunal egenandel befalmesse | 0 | 375 | 375 |
| 3844101 | Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav | 321 | 2 750 | 2 750 |
| 3844102 | Vikevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger | 331 | 1 875 | 1 875 |
| 3844103 | Kommunale boliger, brannsikring | 0 | 188 | 188 |
| 3844104 | Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering | 8 | 1 000 | 4 000 |
| 3844105 | Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap | 0 | 0 | 5 000 |
| 3844106 | Kvalaberg skole, ny energiløsning fjernvarme | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3844107 | Skolebygg, oppgradering av SD-servere | 2 156 | 3 000 | 3 000 |
| 3844108 | Kvernevik skole, renovering | 1 202 | 5 000 | 40 000 |
| 3844109 | Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen | 948 | 1 000 | 1 000 |
| 3844110 | Finnøy pleie- og omsorgsenter - utbygg | 3 086 | 5 000 | 10 000 |
| 3844111 | Erichstrups gate ombygging og innredning | 0 | 500 | 500 |
| 3844113 | L47 nye lokaler, mulighetsstudie | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3844114 | Ramsvigtunet utvidelse | 10 545 | 7 000 | 20 000 |
| 3844115 | Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitesutvidelse | 343 | 2 000 | 2 000 |
| 3844116 | Vaulen idrettshall | 5 | 1 000 | 1 000 |
| 3844118 | Olav Kyrres gate 23, beredskapssentral | 179 | 1 | 0 |
| 3844120 | Rehabilitering, tiltakspakke 2020 | 933 | 25 500 | 0 |
| 3844122 | Mosvannsparken mulighetsstudie/dagsenter | 81 | 2 000 | 0 |
| 3844123 | Akropolis muilghetsstudie | 104 | 1 000 | 0 |
| 3862005 | Tiltak i Finnøy | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 3862006 | Tiltak i Rennesøy | 11 863 | 10 900 | 10 900 |
| 3865003 | Løkker, baner, skate, byggeprosjekt | 2 376 | 2 550 | 0 |
| 3865014 | Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt | 2 140 | 3 100 | 350 |
| 3865026 | Treningspark på Emmaus | 5 017 | 100 | 0 |
| 3866001 | Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv | 9 652 | 10 000 | 10 000 |
| 3866003 | Konserthuset | 30 | 0 | 0 |
| 3866006 | Tivolifjellet | 415 | 0 | 0 |
| 3866007 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 10 930 | 13 500 | 15 000 |
| 3866008 | Økt opparbeidelse av friområder | 400 | 1 350 | 3 000 |
| 3866013 | Nye veianlegg, byggeprosjekter | 2 495 | 3 100 | 0 |
| 3866014 | Trafikksikkerhet, byggeprosjekt | 5 110 | 11 438 | 2 500 |
| 3866015 | Gatelys byggeprosjekt | 4 269 | 1 950 | 0 |
| 3866017 | Miljø og gatetun, byggeprosjekt | 13 492 | 13 050 | 0 |
| 3866018 | Rehab sykkelruter | 8 724 | 3 000 | 3 000 |
| 3866032 | Kongsgata prosjektering og rehabilitering | 104 | 500 | 7 500 |
| 3866037 | Barnehage uteområder | 4 019 | 3 000 | 5 925 |
| 3866038 | Forprosjekt uteområde rådhuset | 0 | 100 | 0 |
| 3866039 | Tou Scene uteområde | 568 | 1 000 | 4 500 |
| 3866040 | Led-lys utskiftning av gatelysarmatur | 12 745 | 10 250 | 10 250 |
| 3866043 | Sandlekeplass Husabøryggen | 1 | 0 | 0 |
| 3866052 | Rehabilitering vei, byggeprosjekt | 2 284 | 1 252 | 0 |
| 3866062 | Sentrum, byggeprosjekt | 2 564 | 4 350 | 500 |
| 3866065 | Overtakelse fylkesveier | 2 434 | 0 | 0 |
| 3866066 | Bymiljøpakken | 21 003 | 849 | 0 |
| 3866068 | Skjøtsel av friområde vedtatt i HØP 19 | 0 | 0 | 2 000 |
| 3866069 | Vassøy kunstgress | 1 226 | 0 | 0 |
| 3866071 | Park i Lervig | 0 | 0 | 4 000 |
| 3866072 | Nytorget | 1 828 | 1 800 | 3 000 |
| 3866073 | Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand | 0 | 0 | 10 000 |
| 3866074 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien | 0 | 80 | 2 500 |
| 3866076 | Bruer/kaier rehabilitering | 744 | 6 250 | 6 250 |
| 3866077 | Resultattavler | 470 | 1 700 | 0 |
| 3866078 | Minnesmerke over krigsseilerne | 14 | 260 | 0 |
| 3866079 | Tursti langs Gandsfjorden | 282 | 0 | 0 |
| 3866080 | Aktivitetsanlegg | 0 | 2 000 | 0 |
| 3866910 | Utearealer skoler, byggeprosjekt | 17 222 | 14 605 | 5 600 |
| 10204002 | Rehabilitering, tiltakspakke 2020 | 0 | 16 | 0 |
| 39137633 | Sanering avløp poa 2013 | 324 | 0 | 0 |
| 391265003 | Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt | 4 118 | 2 300 | 1 000 |
| 391266091 | Kulvert over motorveien | 250 | 250 | 0 |
| 391365003 | Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt | 218 | 300 | 0 |
| 391365032 | Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt | 332 | 1 000 | 1 000 |
| 391366013 | Nye veianlegg, byggeprosjekt | 1 785 | 4 | 0 |
| 391366018 | Sykkelstrategi | 0 | 15 000 | 20 000 |
| 391366020 | Gang-/sykkelsti Austre Åmøy | 1 254 | 2 500 | 5 000 |
| 391444821 | Domkirken 2025 | 36 294 | 30 000 | 62 000 |
| 391465026 | Levekårsløft Storhaug | 118 | 600 | 0 |
| 391466014 | Diverse veier | 3 682 | 32 | 0 |
| 391466015 | Diverse | 251 | 0 | 0 |
| 391974173 | Nytt sykehus K7805 kommunale anlegg | 13 | 0 | 0 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | ||||
| 7081 | Kunstnerisk utsmykking | 2 525 | 0 | 0 |
| 3844066 | Investering smartteknologi | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 3844088 | Vikingsenteret forprosjekt | 0 | 1 000 | 0 |
| Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | ||||
| 3711007 | IT-systemer microsoft azure datalake | 54 | 0 | 0 |
| 3711009 | Trådløst nettverk i barnehager + sfo | 627 | 1 518 | 0 |
| 3711010 | Regnskap kundebehandlingsystem og remittering autopay | 0 | 450 | 450 |
| 3711011 | Regnskap robotisering fakturering | 0 | 300 | 300 |
| 3811002 | Avvik og varslingssystem | 0 | 800 | 800 |
| 3844105 | Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap | 8 238 | 7 300 | 0 |
| 3880008 | Innbyggertorg | 49 | 0 | 0 |
| Felles inntekter og utgifter | ||||
| R1257 | IKT-oppgraderinger i Rennesøy | 0 | 625 | 625 |
| 9990 | Generell finansiering | 1 273 | 917 | 0 |
| 378002 | Maskiner IUA | 135 | 0 | 0 |
| 378008 | Tilstandsvurdering 6 bygg med vernestatus | 0 | 250 | 0 |
| 3844092 | Herbarium | 6 937 | 11 230 | 7 850 |
| 3866072 | Nytorget | 0 | 0 | 1 920 |
| 3880008 | Innbyggertorg | 13 485 | 22 146 | 9 500 |
| 3880009 | Innbyggertorg Vikevåg | 2 158 | 16 222 | 10 500 |
| 3888009 | Hundvåg gravlund | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 3888013 | Austre Omboveg | 1 750 | 0 | 0 |
| 4800001 | Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvartalslekeplass | 366 | 193 | 0 |
| 4800002 | Hinna Park AS, infrastruktur | 320 | 171 | 0 |
| 4800003 | Tou Næringspark, infrastuktur | 510 | 268 | 0 |
| 4800004 | JM Norge AS | 211 | 114 | 0 |
| 4800005 | Tastarustå bydelspark 2 | 335 | 176 | 0 |
| 4800006 | Justering egne bygg | 723 | 724 | 0 |
| 4800008 | Hinna Park AS - ledningsnett | 826 | 0 | 0 |
| 4800009 | Hinna Park AS - grøntanlegg | 135 | 135 | 0 |
| 4800010 | Hinna Park AS, vei og va-anlegg | - 66 | 45 | 0 |
| 4800011 | Hinna Park AS friområde / grøntanlegg | 635 | 635 | 0 |
| 4800014 | Møldalhagen AS - vei og va-anlegg | 290 | 159 | 0 |
| 4800015 | Tastarustå 2011 | 1 010 | 766 | 0 |
| 4800016 | Øvre Straen 2012 | 16 | 16 | 0 |
| 4800017 | Gosen næringsselskap 2014 vei | 6 | 6 | 0 |
| 4800018 | Ipark Eiendom, 2017 vei- og va anlegg | 29 | 19 | 0 |
| 4800019 | JM Norge 2017 vei | 170 | 90 | 0 |
| 4800020 | Husabøryggen 2018, kvartalslekeplass | 121 | 64 | 0 |
| 4800022 | Hinna Park 2018 friområde 2011 | 44 | 23 | 0 |
| 4800023 | Hinna Park 2018 promenade 2012 | 67 | 35 | 0 |
| 4800024 | Hinna Park 2018 park 2013 | 119 | 63 | 0 |
| 4800025 | Hinna Park 2018 vikingtrekanten 2014 | 31 | 16 | 0 |
| 4800026 | Hinna Park 2018 friområde 2015 | 38 | 20 | 0 |
| 4800028 | Jadarholm 2018 | 516 | 277 | 0 |
| 4800029 | Østre Hageby 2019 | 139 | 81 | 0 |
| 4800030 | Herbarium Stavanger AS - park og vei | 19 065 | 19 065 | 0 |
| 4800031 | Solborg/Kristen friskole - va-anlegg | 5 434 | 3 689 | 0 |
| 4800032 | Rennesøy - Mehus Eiendom AS - vei | 104 | 65 | 0 |
| 4800033 | Rennesøy - Skorpefjellet AS - vei, park og va-anlegg | 805 | 606 | 0 |
| 4800034 | Rennesøy - Midgard 1 AS - vei, park og va-anlegg | 7 696 | 5 170 | 0 |
| 4800035 | Finansparken Bjergsted - park | 8 535 | 8 530 | 0 |
| Sum investeringer i varige driftsmidler | 1 008 028 | 1 081 833 | 1 177 458 |
Økonomisk oversikt balanse
| Økonomisk oversikt balanse | Note | 12/31/2020 | 1/1/2020 |
|---|---|---|---|
| A. Anleggsmidlar | 31 531 232 | 30 632 055 | |
| I. Varige driftsmiddel | 4 | 15 605 332 | 15 619 080 |
| 1. Faste eigedommar og anlegg | 4,18 | 14 811 111 | 14 855 522 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmiddel | 4 | 794 221 | 763 558 |
| II. Finansielle anleggsmidlar | 4 977 000 | 4 719 568 | |
| 1. Aksjar og delar | 5 | 962 051 | 935 963 |
| 2. Obligasjonar | 0 | 0 | |
| 3. Utlån | 6 | 3 125 869 | 2 934 512 |
| 4. Konserninterne langsiktige fordringar | 6,23 | 889 079 | 849 093 |
| III. Immaterielle eigedelar | 0 | 0 | |
| IV. Pensjonsmiddel | 11 | 10 948 900 | 10 293 407 |
| B. Omløpsmiddel | 1 | 3 837 973 | 3 783 226 |
| I. Bankinnskot og kontantar | 2 068 223 | 2 022 851 | |
| II. Finansielle omløpsmiddel | 7 | 568 024 | 548 592 |
| 1. Aksjar og delar | 0 | 0 | |
| 2. Obligasjonar | 7 | 568 024 | 548 592 |
| 3. Sertifikat | 0 | 0 | |
| 4. Derivat | 0 | 0 | |
| III. Kortsiktige fordringar | 1 201 726 | 1 211 783 | |
| 1. Kundefordringar | 22 | 149 568 | 182 156 |
| 2. Andre kortsiktige fordringar | 22 | 482 251 | 469 279 |
| 3. Premieavvik | 11,22 | 527 112 | 560 054 |
| 4. Konserninterne kortsiktige fordringar | 22,23 | 42 794 | 294 |
| Sum eigedelar | 35 369 205 | 34 415 281 | |
| EIGENKAPITAL OG GJELD | |||
| C. Eigenkapital | 12 361 456 | 1 382 594 | |
| I. Eigenkapital drift | 1 294 600 | 1 099 010 | |
| 1. Disposisjonsfond | 1 058 646 | 796 509 | |
| 2. Bundne driftsfond | 13,14 | 235 954 | 134 576 |
| 3. Meirforbruk i driftsrekneskapen | 24 | 0 | 0 |
| 4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen | 24 | 0 | 167 924 |
| II. Eigenkapital investering | 323 729 | 283 584 | |
| 1. Ubunde investeringsfond | 274 620 | 231 767 | |
| 2. Bundne investeringsfond | 13 | 49 109 | 51 817 |
| 3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen | 24 | 0 | 0 |
| III. Annan eigenkapital | 10 743 128 | 9 744 718 | |
| 1. Kapitalkonto | 2 | 10 785 579 | 9 787 170 |
| 2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift | 3 | - 42 451 | - 42 451 |
| 3. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering | 3 | 0 | 0 |
| D. Langsiktig gjeld | 21 217 277 | 21 484 630 | |
| I. Lån | 9,23 | 9 896 621 | 9 648 717 |
| 1. Gjeld til kredittinstitusjonar | 2 902 621 | 3 652 917 | |
| 2. Obligasjonslån | 6 930 000 | 5 930 000 | |
| 3. Sertifikatlån | 0 | 0 | |
| 4. Konsernintern langsiktig gjeld | 9,23 | 64 000 | 64 000 |
| 5. Anna langsiktig gjeld | 0 | 1 800 | |
| II. Pensjonsforplikting | 11 | 11 320 656 | 11 835 913 |
| E. Kortsiktig gjeld | 1 | 1 790 472 | 1 803 339 |
| I. Kortsiktig gjeld | 1 790 472 | 1 803 339 | |
| 1. Leverandørgjeld | 443 921 | 456 529 | |
| 2. Likviditetslån | 0 | 0 | |
| 3. Derivat | 0 | 0 | |
| 4. Anna kortsiktig gjeld | 1 346 551 | 1 346 810 | |
| 5. Premieavvik | 0 | 0 | |
| Sum eigenkapital og gjeld | 35 369 205 | 34 415 281 | |
| F. Memoriakonti | 0 | 0 | |
| I. Ubrukte lånemiddel | 499 196 | 668 038 | |
| II. Andre memoriakonti | 21 066 | 24 621 | |
| III. Motkonto for memoriakontiene | - 520 262 | - 692 658 |
Rekneskapsprinsipp
Kommunerekneskapen er regulert i kommunelova § 14-6 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunar og fylkeskommunar osb.
Årsrekneskapen er ført i overenstemmelse med god kommunal rekneskapsskikk, herunder kommunale rekneskapsstandardar (KRS), gitt ut av foreining for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS).
Rekneskapsprinsipp
Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal visa alle økonomiske middel som er tilgjengelege i året, og anvendinga av desse. Arbeidskapitalprinsippet er kjernen i det finansielt orienterte rekneskapssystemet.
Rekneskapen blir ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje blir gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter, og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter.
Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjende utgifter og inntekter, som omhandlar kommuneverksemda gjennom året, skal komma fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året, anten dei er betalte eller ikkje.
I den grada enkelte utgifter, utbetalingar, inntekter eller innbetalingar ikkje kan fastsetjast eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, blir registrert eit anslag i årsrekneskapen (beste estimat).
Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen. Investeringsrekneskapen viser utgiftene til kommunen i samband med investeringar og utlån med vidare, og dessutan korleis desse er finansierte.
Driftsrekneskapen til kommunen viser årlege avskrivingar, som er årlege kostnader som følgje av forbruk av aktiverte driftsmiddel. Avskrivingane påverkar kommunens brutto driftsresultat, men blir nulla ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belasta med årets avdrag, som er utgifta relatert til forbruk av aktiverte driftsmiddel som skal påverka kommunens netto driftsresultat.
For lån er berre den delen av lånet som faktisk er brukt gjennom året, ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er registrert som memoriapost. Kommunen har porteføljefinansiering av investeringane.
Andre prinsipp
Sjølvkostutrekningar
På dei områda der sjølvkost er sett som den rettslege ramma for kva kommunen kan krevja av gebyrinntekter, bereknar kommunen sjølvkost etter forskrift om utrekning av samla sjølvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyr (sjølvkostforskrifta) gjeldande frå 01.01.20.
Finansielle omløpsmiddel
Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel inngår i ein handelsportefølje, og er vurdert til marknadsverdi pr. 31.12.
Urealisert gevinst/tap blir behandla i tråd med finansreglementet til kommunen.