Tabell 11.1 Økonomisk oversikt – drift 2020
Økonomisk oversikt - drift 2020 | | | | |
---|
| Noter | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjet |
Driftsinntekter | | | | |
1 Rammetilskudd | | 0 | 0 | 0 |
2 Inntekts- og formuesskatt | | 0 | 0 | 0 |
3 Eiendomsskatt | | 0 | 0 | 0 |
4 Andre skatteinntekter | | 0 | 0 | 0 |
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | | 0 | 0 | 0 |
6 Overføringer og tilskudd fra andre | 12 | 345 853 601 | 315 964 834 | 360 964 834 |
7 Brukerbetalinger | | 0 | 0 | 0 |
8 Salgs- og leieinntekter | 12 | 6 028 349 | 12 185 372 | 12 185 372 |
9 Sum driftsinntekter | | 351 881 950 | 328 150 206 | 373 150 206 |
Driftsutgifter | | | | |
10 Lønnsutgifter | 9 | 164 345 162 | 165 551 363 | 174 037 363 |
11 Sosiale utgifter | 9 | 47 271 743 | 49 522 260 | 60 766 260 |
12 Kjøp av varer og tjenester | 13 | 103 235 251 | 107 806 023 | 135 906 023 |
13 Overføringer og tilskudd til andre | 14 | 15 588 685 | 20 000 | 20 000 |
14 Avskrivninger | 3 | 740 279 | 0 | 0 |
15 Sum driftsutgifter | | 331 181 120 | 322 899 646 | 370 729 646 |
16 Brutto driftsresultat | | 20 700 830 | 5 250 560 | 2 420 560 |
Finansinntekter og -utgifter | | | | |
17 Renteinntekter | | 978 837 | 786 065 | 1 200 000 |
18 Utbytter | | 0 | 0 | 0 |
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | 0 | 0 | 0 |
20 Renteutgifter | | 14 746 | 15 000 | 15 000 |
21 Avdrag på lån | | 0 | 0 | 0 |
22 Netto finansinntekter | | 964 091 | 771 065 | 1 185 000 |
23 Motpost avskrivninger | 3 | 740 279 | 0 | 0 |
24 Netto driftsresultat | | 22 405 199 | 6 021 625 | 3 605 560 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | | | | |
25 Overføring til investering | | - 1 065 322 | - 2 000 000 | - 2 000 000 |
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | | | 0 | 0 |
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | | - 22 727 765 | - 387 887 | 1 000 000 |
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | | 1 387 887 | 1 387 887 | 0 |
28 Dekning av tidligere års merforbruk | | 0 | 0 | 0 |
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | | - 22 405 199 | - 1 000 000 | - 1 000 000 |
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | | 0 | 5 021 625 | 2 605 560 |
Last ned tabelldata (Excel)